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岳阳县广播电视台2018年部门决算公开

发布日期:2019/8/28 23:55:01 浏览:26

来源时间为:2019-08-23

主要职能负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传;负责完整传输中央、省、市广播电视节目;负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流;负责自办节目的策划、采编、审查、包装以及播出编排和管理工作;负责广播电视对外宣传工作;负责广告和相关创收节目的策划、制作、经营及优质安全播出。

二、部门预算单位构成

县台内设办公室、计财股、人事股、产业发展办、总编室5个内设机构,下辖广播电视新闻中心、广播电视技术中心、有线数字电视网络中心、农村电视网络中心、鹰咀山广播电视发射台、广告中心等6个二级机构。截止2018年底广播电视台在职人员101人,三性用工人员12人,退休人员48人。

第二部分岳阳县广播电视台2018年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分岳阳县广播电视台2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1,150.66万元,与2017年相比,收、支总计减少812万元,减少41.36。主要原因是专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入1,150.66万元,其中:一般公共预算拨款收入1150.66万元,比上年减少41.36。占本年总收入100。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,150.66万元,其中:基本支出1,016.66万元,占本年总支出88.35。项目支出134万元,占本年总支出11.65。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计1150.66万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少812万元,减少41.36。主要原因是专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出1150.66万元,占本年支出合计的100。与2017年度相比,比上年减少812万元,减少41.36。主要原因是专项资金减少:

(二)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1150.66万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1150.66万元,占100。

(三)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1197.71万元,支出决算为1,150.66万元,完成年初预算的96。支出决算小于年初预算的主要原因是专项资金减少。

其中:按经济分类:工资福利支出633.77万元,比上年增加12.56。商品和服务支出202.69万元,比上年增加17.28。对个人和家庭的补助6.92万元,比上年减少95.46。其他资本性支出173.28万元,比上年增加15.44。项目支出134万元,比上年减少85.5。其中:其他资本性支出134万元,比上年减少85.42。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳县广播电视台2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,016.66万元。其中:

人员经费640.69万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费375.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为9万元,支出决算数为5.76万元,完成预算的64,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为5.76万元,占100。公务接待105批次1000人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.71万元,我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

1:加快农村无线数字电视和有线数字电视建设。

2:向省、市电视台上稿80条,其中省级台10条

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

发展无线数字电视用户4000多户,向中央、省、市台上稿110条,其中向省级台上稿18条,向市台上稿92条。事业建设,突飞猛进。完成广播电视中心整体搬迁。完成广播电视“户户通”和“村村响”工程。完成县委、县政府及上级主管部门交办的工作任务

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

专项管理情况分析

1、稳步发展基础网络建设,全面应对“三网融合”

湖南有线岳阳县网络有限公司以党的十九届三中全会精神为指导,借助文化产业大发展大繁荣的有利契机,始终围绕求生存、求发展、保增速的目标,加大网络基础设施建设力度,以市场为导向,以业务为中心的经营理念,强力发展增值业务和新业务,优化客户服务,完善责任追究和激励机制,狠抓员工培训和队伍建设,加强企业文化建设,

(1)转作风,优服务,全面实行网格化管理

将发展稳定用户作为我台的核心业务目标,我台有线网络公司将采取网格化管理,员工直接面对用户,充分利用有线电视传输宽带的稳定性的优势进行宣传,形成有线电视品牌效应,在稳定用户方面,继续提高服务意识,提倡用户就是上帝,服务就靠质量的服务理念,夯实优质服务,加强与用户面对面联系与沟通,采取提前上门收费,短信温馨提示续费,发放宣传单,服务卡,微信群等方法,以优质服务留住用户。

(2)强技术,重营销,大力拓展增值业务

随着广电网络业务的多样化,发展数据宽带业务是提高有线电视行业综合竞争的重要手段,在产业竞争越来越激烈的环境下,我台有线网络公司经营班子没有等、靠、看,带领公司一班人商讨对策,找准市场突破口,找准市场焦点,主动出击,通过打政治牌,打感情牌,成功发展多家宾馆,单位并网,圆满地完成了年初全县干部大会,县一中40年校庆,现场直播网络传输技术保障,经营班子还采取上门营销策略,把城区分成四大片,经营班子每人负责一个片区,带领营销人员每周到各自的小区上门营销,各片开展相互竞赛,成绩斐然。

11月底,与县联通公司达成了战略合作,双方通过发挥各自优势,整合资源,开展全方位业务合作,共同拓展三网融合蓝海市场。此次合作弥补了我台在语音、流量、网络等领域的产品短板,丰富了现有产品业态;进一步提升了市场竞争力和用户保有率。

路漫漫吾将上下而求索,相信2019年在县委县政府的正确领导下,我台上下齐心协力,不忘初心,继续前进,为加快建设富饶,美丽幸福岳阳县而努力奋斗。

<发展无线电视,切实落实国家民生实事工程

党的十八届三中全会明确指出,要构建现代公共文化服务体系,建立公共文化服务体系建设协调机制,统筹服务设施网络建设,促进基本公共文化服务标准化、均等化。无线广播电视是广播电视传输覆盖网的重要组成部分,是各级政府提供广播电视公共服务的主要手段,是广大人民群众获取新闻信息、享受精神文化生活的重要渠道。

3、健全制度管理,确保安全播出万无一失

加强对节目的播出管理,严格执行《广播电视管理条例》,实行严格的节目“三审”制度,对自办节目轮流监听监审,做到分工明确,责任到人,确保节目内容安全,今年同时启动安全播出应急预案,重大节假日期间严格执行24小时台领导带班、技术人员值班和实行“零报告”制度,发现安全隐患和薄弱环节及时排除,确保重大节日、重要新闻、重要时段直播和转播节目的正常播出,全年实现了广播电视安全播出无事故。

部门(单位)整体支出绩效情况

1、经济性分析

(1)三公经费控制率。2018年我台三公经费预算5.76万元,本年三公经费5.76万元,其中公务接待开支5.76万元、因公出国出境费0元,三公经费控制率为100。

(2)公务刷卡率。2018年我台积极推行公务卡结算制度,严格控制现金提取,缩小现金结算范围,提高公务卡使用频率,公务卡刷卡率为67.57。

(3)固定资产利用率。我台加强资产管理,充分利用现有固定资产,固定资产利用率为100。

2、有效性分析

2018年财政预算资金1150.66万元,全年整体支出合计1150.66万元,严格按预算执行,合理有效使用资金。

3、可持续性分析

(1)社会效益。通过对外宣传,进一步扩大了我县对外的影响力和吸引力,城区和农村数字电视覆盖率进一步扩大,有效解决了农村群众看电视难的问题。

(2)经济效益。受国家三网融合政策的影响,我台有线数字电视网络、广告宣传收入都受到很大的冲击。

(3)社会公众或服务对象满意度。2018年,我台在县委、县政府正确领导下,全台干部职工切实转变工作作风,办事更热情,服务更优质,特别是窗口单位,我们全力做好了有线电视服务工作,将每天排故时间推迟到晚上9点,做到了故障日有日清,赢得了用户的好评。

十、其他重要事项情况说明

一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年岳阳县广播电视台机关(事业)运行经费财政拨款决算375.97万元。比2017年增加53.02万元。主要原因是日常开支增加:

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额314.53万元,其中:货物314.53万元;本年度政府采购实际采购总额314.53万元,其中:货物314.53万元;

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行

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